楚雄州双柏县大庄镇2022年度部门决算

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 楚雄州双柏县大庄镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州双柏县大庄镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   楚雄州双柏县大庄镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕转型升级四向发力，坚持产业富民与龙头引领相结合。一是现代农业量效齐增。坚持“藏粮于地、藏粮于技”总方针，扛牢粮食安全责任，粮食产量达13211吨，建成高标准农田2443.65亩，保持全县领跑地位。年内实现农业总产值5.86亿元，增长15%，其中烟叶产值3652.55万元、畜禽产值924万元、粮食产值8700万元、果蔬产值17317万元；规模设施农业0.055万亩、果园0.315万亩；新增农业投资约3.2亿元，新发展农民合作社12个、家庭农场15个，培育新型职业农民248人。二是新能源产业势头强劲。对标双柏县“十四五”新能源光伏项目规划，大庄规划有光伏发电站6个、屋顶分布式光伏若干个、220千伏变压站1个，目前有华电、国电、晶科、金江、长江水利水电等5家新能源公司落户大庄，预计一期总投资28.53亿元、装机规模63万千瓦的新能源产业集群蓄势待发。三是旅游文化产业蓬勃发展。充分挖掘“仙鹤古镇”的历史文化积淀，大力推进农旅、文旅融合发展。桃园湾塘—杞木塘陈万庄沿江公路可研、设计等前期工作完毕，目前正在筹集项目资金；大庄烈士陵园筹资41.96万元，革命红色遗址基础设施全面提质；成功举办“2022年大庄镇仙鹤节”，优化实施下沙乌百亩主题艺术彩稻种植，8000名游客旅游观光打卡，餐饮等服务行业增收200万元；农盛农业、乐田农业等企业和合作社产业转型升级，附加产值增值500万元，农旅、文旅融合品牌效应逐步突显。

2.围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标，坚持综合施策与精准帮扶相结合。一是紧扣三个落实，保持帮扶力量、资金、政策总体稳定。成立推进乡村振兴工作领导小组，建立13个村级监测站、238个村民小组监测点，持续开展动态监测工作；落实7名县处级领导、11家挂包单位、913名干部结对帮扶2032户7165人的建档立卡脱贫人口和“三类人员”；申报实施劳动力转移培训、精品示范村、产业路硬化、人居环境整治示范点建设等8个项目，投入资金633.39万元。二是紧扣三个保障，坚守不发生规模性返贫底线。常态化开展住房安全鉴定及危房改造、农房抗震需求改造工程，全镇建档立卡脱贫人口及“三类人员”住房安全稳固；聚焦医疗、教育和饮水保障，推进建档立卡脱贫人口和“三类人员”基本医疗和社会保障覆盖率达100%，脱贫人口饮水安全得到保障，各类指标达到规定标准；防返贫保险发力，9户因病、因灾等大额刚性支出导致返贫的脱贫户获得理赔资金10.12万元；兑现春、秋学期贫困学生享受雨露计划教育帮扶资金补助61.95万元，完成义务教育阶段1982名适龄学生入学率100%和辍学率0的硬指标。三是紧扣一个中心，实现稳定持续增收。织密兜底保障的民生网，办理并兑付临时救助、农村低保、城市低保、特困供养等资金790.12万元；聚焦小额信贷应贷尽贷，发放小额信贷资金712万元惠及143户，落实2021、2022年度239户脱贫人口小额贷款贴息58.33万元；开展农村劳动力职业技能培训13班次577人，实现农村劳动力累计转移就业8343人（贫困劳动力2310人）；扎实推进消费扶贫，实现农产品销售帮扶544.71万元，建立技能培训、群众就业、产品流通、社保兜底、金融助农等综合性增收体系。

3.围绕项目带动战略，坚持招大引强与建管并重相结合。一是招引项目落地见效。坚持以商招商、以情招商、以产业招商，不断创新工作方法和手段。今年增资落地项目4个，在谈及谋划项目5个，全年完成招商引资到位资金3.93亿元，其中省外到位资金1.95亿元，省内到位资金1.98亿元。先后引进双柏乐田农业、双柏晶科电力有限公司等7家规模企业，实现农业、工业现代化齐步走。二是项目要素保障有力。以“分片包抓解难题、专班推进抓落实”的工作机制，重点打好政策处理和土地要素破解两大攻坚战。按照“大起底，大清零”的原则和“地等项目”的理念，累计完成5个村（社区）2443.65亩补充耕地（土地提质增效）项目建设，13个村（社区）人居环境整治拆除危旧房29300平方米，拆除违规构建物2669.5平方米，盘活低效林地1.2万余亩推进新能源产业，有效保障项目落地的“粮草”。三是用心做好企业服务。制定《大庄镇班子成员挂钩帮扶联系企业、产业示范基地等经营主体方案》，结合“四万三进”和“我为群众办实事”活动，开展助力企业“春风行动”。一年来，全镇共开展政策宣讲15场次、走访“20类”重点对象320人次，服务市场主体1213户次，解决企业在生产、流通、销售等方面的难题18个，新增市场主体268户，服务市场的工作逐步走深走实。

4.围绕城乡一体发展，坚持特色小镇与绿美村庄相结合。一是仙鹤古镇焕然一新。以创建 全国文明城市为抓手，聚焦小广告、“蜘蛛网”、车辆乱停等不文明行为，先后开展45场次的集镇综合治理；聚焦集镇阳光新区建设，开展18场次协商、跟办、督办、代办，如期实现投资5000万元的二期楼盘建设，有力推动历史遗留问题解决；建成集镇停车场2个；国家储备林项目集镇段根植绿植2.3万株，有效推动代表01号议案落实，广大群众的期望在可观、可感的项目争资中实现。二是美丽村庄建设全面推进。对照“三区三线”划定成果，如期实现9个村（社区）138个自然村“村庄规划”编制；向上增资339万元，大力实施“7+26”的镇、村人居环境示范村组建设，运用一线工作法、项目工作法、群众工作法，实现村组“一约两榜四会”、划区连片集中清扫等机制动态管理，以“美丽乡村10条措施”“三个一”为抓手，结合联系村工作机制，干群齐动手的美丽村庄建设如火如荼。三是生态治理成效显著。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，全面推进“河（湖）长制”“林长制”，争资1161.46万元完成桃园湾塘—南孔段河道治理，全年累计组织920余人次开展河湖“四乱”整治，打捞河道垃圾220余吨，清除弃土弃渣100多立方米，清除河道围垦种植300多平方米；以农村人居环境整治提升为抓手，巩固“云南省卫生村、镇”创建成果，集镇污水处理设施建设工程进入扫尾阶段，村组乱排乱扔、露天焚烧现象得到极大改善，镇村垃圾收运体系进一步完善，良好生态环境是最惠普的民生福祉的意识得到最广大群众认同。

5.围绕社会大局稳定，坚持居安思危与守正创新相结合。一是安全生产形势持续向好。严格落实“三管三必须”的原则要求，常态化做好6个地质灾害点监测，防汛、抢险等应急演练覆盖238个村组，应急物资储备和各类应急队伍建设不断加强。组织多方力量，开展道路交通、地质灾害、食品药品、烟花爆竹、经营性自建房、消防等领域综合排查整治行动80余次，下达整改通知书150余份，建立隐患台账22册，确保整改到位。一年来，全镇无重特大安全生产事故发生，应急预警机制建立健全，有力促进和巩固了辖区平安稳定和谐的发展大局。二是债务化解和舆情稳定开展有力。开展项目资金审计清理，挤干水分清除不实债务，坚决防止违背实际需求和发展规律新上项目，禁止出现不必要的新增债务，多方筹措争取资金，制定现有债务偿还计划，分期分批有序化解债务，认真开展舆情化解工作，一年来办理12345、群众信访、部门上访等信访诉求64件，排查调处各类矛盾纠纷226件，成功调解217件，调处成功率96.01%，有力维护了全镇社会大局和谐稳定。

6.围绕民生优先发展，坚持靶向施策与普惠共享相结合。一是全面推进“我为群众办实事”。建成惠及6个村（社区）32个村民小组1万余人的集镇供水主管网，实现了集镇范围内供水入户管网智能化建设，实现供水集约化、持续化；提升2443.65亩耕地效用，实现群众“沟成渠、地成方、路成网”的期盼；完成了1万余亩低效林地规模流转，借助光伏产业壮大了集体经济；协助杞木塘解决了1200吨马铃薯销售；“30户以上自然村”通村道路硬化17.39公里，实现524户2087名群众晴雨通车的期盼；申报实施大庄社区沙甸街、柏子村大寨2个村民族地区农房功能提升试点示范村项目建设，惠及163户农户；提升了238个村庄人居环境，完成年度“厕所革命”任务190座，整改“问题厕所”3202座，10条措施推进美丽宜居村庄建设踏浪而行；康养中心增资68万元实现改造升级；养老保险参保率为99.96%、医疗保险参保率为95.88%，实现应保尽保；困难群众生活保障网织密织细，全年累计发放民政资金790.12万元；落实稳就业举措，办理并发放创业担保贷款380万元，推送岗位150个，转移就业11543人次，新增就业2258人次，增长24.68%；以民族团结、乡村振兴等政策契机为抓手，谋划并增资1681.1万元，补齐了58个村组基础设施短板。二是全面推进乡村治理建设。全面整治“两违”乱象，查处乱占耕地建房25宗，2宗立案侦查并强制执行拆除复垦，全年累计拆除违法建筑面积约2669.5平方米，1032宗国土卫片执法图斑核查扎实推进；全面推进乡村治理“五治”建设，培育法治带头人、法律明白人105名，创造镇村良好法治氛围；依托联系村工作和新时代文明实践所（站），深入开展政策宣传、移风易俗、“道德模范”培树评选等活动，评选13名道德模范，年度组织532场次的院坝会、基层民主议事协商会，推进238个“红黑榜”和村规民约管人管事管物目标建设；建立健全村、组财务报销联审联签、“两代表一委员”列席村级“三重一大”事项等制度，全面推进乡村治理现代化和服务管理精细化。三是全面推进社会事业。持续提升医疗救治保障能力，紧密型医共体建设稳步推进，居民电子健康档案建档率达89.24%，“两癌”免费筛查和新生儿“两病”筛查超额完成既定目标，脱贫人口和“三类人员”医保报销率达100%，为18名残疾人适配辅具18件；持续推进教育教学质量稳步提升，学前教育毛入园率为87.6%，九年义务教育巩固率为100%，小升初升学率为100%，初升高升学率为97%，2022年中考全县前200名13人，小学教育教学质量均位列全县乡镇学校第一；持续推进政策惠农，年度累计落实农机购机补贴38.13万元、草原生态补贴168.15万元、耕地力等农业生产补贴497.23万元，民生福祉持续改善，群众幸福指数稳步提升。

7.围绕强化自身建设，坚持锤炼作风与廉政勤政相结合。一是扎实推进作风和效能革命。坚持重大问题向镇党委报告，主动接受镇人大监督，办理代表议案2件、建议30条。严格落实《大庄镇9个重点100项工作任务清单》，对标“三个马上”“四个凡是”工作要求，以高质量、高效能的实干实绩坚决贯彻落实中央、省、州、县和镇党委决策部署，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是便民服务水平大幅提升。完成镇便民服务大厅升级改造，民政、社保等与群众切身利益相关的部门入驻大厅，优化人员配备，升级设施设备，推广“办事通”“云南税务”等网办途径，实现群众网上就能办事；以“岗位大练兵，政策大宣讲”等为抓手，提升镇村干部对政策和业务知识的掌握水平，群众办事服务体验不断提升，政府便民服务履职能力得到极大提高。三是廉洁政府建设持续强化。运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，主动接受人大主席团和社会各界监督，推进政府信息公开，常态化开展干部职工谈心谈话，深化以案示警、以案促改警示教育，推进防范“微腐败”和管理“微权力”，落实村级事务阳光工程建设，作风建设得到切实加强，廉洁自律意识进一步深入人心。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.大庄镇社会保障和为民服务中心；

2.大庄镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.大庄镇农业农村服务中心；

4.大庄镇水务服务中心；

5.大庄镇林业和草原服务中心；

6.大庄镇国土和村镇建设规划服务中心；

7.大庄镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州双柏县大庄镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

1.中国共产党双柏县大庄镇委员会；

2.双柏县大庄镇人民政府；

3.双柏县大庄镇人大主席团；

4.大庄镇财政所；

5.大庄镇国土和村镇建设规划服务中心；

6.大庄镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

7.大庄镇农业农村服务中心；

8.大庄镇林业和草原服务中心；

9.大庄镇水务服务中心；

10.大庄镇社会保障和为民服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县大庄镇2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县大庄镇部门2022年度收入合计48,063,991.97元。其中：财政拨款收入39,853,508.77元，占总收入的82.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,210,483.2元，占总收入的17.08%。与上年相比，收入合计增加2,672,164.56元，增长5.89%。其中：财政拨款收入减少1,988,609.26元，下降4.75%；上级补助收入为0元，无变化；事业收入为0元，无变化；经营收入为0元，无变化；无附属单位上缴收入；其他收入增加4,660,773.82元，增长131.3%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是本年度有部分项目资金为上年项目结转未结算验收，故本年度收入有所增长；财政拨款收入减少的主要原因是县财政年底收支矛盾较大，导致部分资金未能支出被收回，导致拨款减少；上级补助收入  、事业收入、经营收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入增加的主要原因是本年度其他收入中大部分为上年未完成衔接项目资金，故导致增长过大。

二、支出决算情况说明

楚雄州双柏县大庄镇部门2022年度支出合计51,726,358.49元。其中：基本支出17,948,332.42元，占总支出的34.7%；项目支出33,778,026.07元，占总支出的65.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,633,571.73元，增长17.31%。其中：基本支出增加1,311,195.01元，增长7.88%；项目支出增加6,322,376.72元，增长23.03%；上缴上级支出为0元，无变化；经营支出为0元，无变化；无对附属单位补助支出。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是本年度支出的中项目资金有部分为上年未完成结算验收项目，故相应的项目资金为本年度支出，导致支出较上年有所增长。基本支出增加的主要原因是本年度涉及政策变动，导致工资调标，补发上年度工资，导致人员经费增长；项目支出增加的主要原因是本年度支出的项目资金有部分为上年未完成结算验收项目，故相应的项目资金为本年度支出，导致支出较上年有所增长；上缴上级支出、经营支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州双柏县大庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,948,332.42元，与上年16,637,137.41元相比，增加1,311,195.01元，增长7.3%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,122,257.03元，占基本支出的95.4％，与上年15,798,031.63元相比，增加1,324,225.40元，增长7.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费826,075.39元，占基本支出的4.6％，与上年839,105.78元相比，减少5,530.39元，下降1.55%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是本年度涉及政策变动，导致工资调标，补发上年度工资，导致人员经费增长。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是本年度涉及政策变动，导致工资调标，补发上年度工资，导致人员经费增长。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是县财政年底收支矛盾较大，导致部分资金未能支出被收回，导致经费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州双柏县大庄镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,778,026.07元，与上年27,455,649.35元相比，增加6,322,376.72元，增长23.03%。其中：基本建设类项目支出18,932,103.54元，与上年0元相比，增加18,932,103.54元，增长100%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是本年度支出的项目资金有部分为上年未完成结算验收项目，故相应的项目资金为本年度支出，导致支出较上年有所增长；基本建设类项目支出增加的主要原因是本年度支出的项目资金有部分为上年未完成结算验收项目，故相应的项目资金为本年度支出，导致支出较上年有所增长。

具体项目开支及开展工作情况：双财行〔2018〕205号县乡镇人大代表工作站及代表之家经费10000.00元，双财预〔2022〕50号项目包装策划工作经费40000.00元，双财预〔2022〕2号2021年2260补贴3500000.00元，双财金〔2022〕25号外出招商引资代理服务费40,000.00元，双财预〔2022〕101号双财预101号烟叶工作经费46,700.00元，双财预〔2022〕102号双财预102号烤烟协调资金5,000.00元，农村人居环境设施项目款9,495.56元，大庄镇总体规划补助资金50,000.00元，6.10地震恢复建设资金26,850.00元，第三季度扶贫小额贴息50,365.14元，适老化改造资金45,000.00元，2021年武装工作经费32,635.30元，云南省烟草公司楚雄州分公司专卖股报销大庄镇资金50,000.00元，健康素养促进项目补助36,000.00元，计划生育家庭城乡医保资助金113,400.00元，计划生育家庭医保个人参保补助167,400.00元，独生子女全程教育奖学金6,220.00元，小额贷款贴息资金73,416.10元，代么古村委会工作经费10,000.00元，干海资村委会工作经费10,000.00元，2021年10-11月公益性岗位补贴8,700.74元，社区人居环境整治项目资金800,000.00元，代么古小干河片区产业发展项目资金2,730,000.00元，2021年11月至2022年7月公益性岗位补贴36400.16元，农村公路抢险保通费20,000.00元，第三批计划生育家庭城乡医保资助金51,020.00元，2021年森林生态效益补偿专项经费1,091,985.00元，农村危改房贴息1,169.08元，乡村振兴三季度贴息资金180,126.96元，杞木塘多依树小坝塘捐赠款300,000.00元，2020年优秀公务员嘉奖奖金3,000.00元，五面红旗村村干部报酬55,200.00元，死亡党员抚恤金26,000.00，老党员定补163,680.00元，乡村振兴补助资金410,000.00元，发展道路项目资金1,595,000.00元，财政所提升改造260,000.00元，清廉楚雄建设专项资金50,000.00元，农村党员教育活动经费39932.00元，党建示范点创建补助20,000.00元，大平掌易地搬迁征地费差欠资金199,900.00元，党管武装工作经费40,000.00元，大庄派出所党支部培训经费15,000.00元，州级科协专项资金37,500.00元，2017年科普经费6,000.00元，烈士陵园整修项目39638.00元，民政事务专项资金129379.74元，高龄老人保健州级补助资金61,000.00元，敬老院管理人员补助196,000.00元，80岁高龄老人补贴72,100.00元，残疾人事业发展州级补助资金13,200.00元，疫情防控工作专项资金128,398.60元，草原生态保护恢复中央专项资金1,060,000.00元，生态护林员补助资金400000.00元，中央财政林草专项资金430000.00元，退耕还林还草补助、陡坡治理补助资金896560.00元，大庄镇农村厕所革命改造补助资金881300.00元，杞木塘村委会蔬菜合作社补助资金100,000.00元，森林抚育培育资金50,000.00元，省级天保工程及森林生态效益补偿补助资金50,000.00元，中央财政林业改革发展专项资金1,091,985.00元，中央财政林业改革发展专项资金5,000.00元，中央农业生产和水利救灾专项资金285700.00元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5296000.00元，大庄社区民族团结示范项目资金390,000.00元，中央财政专项扶贫资金238000.00元，烟叶生成收购考核及烟叶生成扶持补助资金273,318.00元，中央少数民族发展补助资金2,970,000.00元，乡村公益性岗位开发项目专项资金184,000.00元，2260烟叶补贴1,000,000.00元，第二期云产卷烟原料保障扶持资金348,600.00元，扶贫小额信贷贴息专项资金599,419.01元，巩固拓展脱贫衔接乡村振兴资金2,089,178.68元，对村民委员会和村党支部的补助256,455.00元，公路养护85,256.00元，村庄规划编制专项经费360,000.00元，农村危房改造222,480.00元，6.10地震省级抗震救灾专项资金15,000.00元，自然灾害冬春救灾专项资金394,560.00元，彩票公益补助资金530,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州双柏县大庄镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40,640,808.77元，占本年支出合计的78.57%。与上年相比减少170,703.22元，下降0.42%，主要原因是县财政年底收支矛盾大，导致部分资金未能支出被收回，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,048,409.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.72%。主要用于人大事务287,575.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务8,419,138.57元，财政事务633,851.00元，纪检监察事务50,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务457,945.00元，其他一般公共服务支出199,900.00元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于民兵管理和征兵支出40,000.00元；

  4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于派出所党建规范化建设15,000.00元；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出43,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于科学技术普及活动43,500.00元；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出356,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于群众文化支出356,722.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出2,758,391.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于民政管理事务5,991.00元，行政事业单位养老支出2,097,798.76元，企业改革补助2,196.00元，抚恤129,168.00元，社会福利458,479.74元，残疾人事业13,200.00元，其他生活救助23,825.00元，退役军人管理事务7,500.00元，其他社会保障和就业支出20,233.01元；

  9.卫生健康（类）支出943,648.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于突发公共卫生事件应急处理128,398.60元，计划生育服务37,440.00元，行政事业单位医疗777,810.26元；

  10.节能环保（类）支出2,786,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于自然生态保护1,890,000.00元，退耕还林还草896,560.00元；

  11.城乡社区（类）支出958,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于城乡社区规划与管理958,964.00元；

  12.农林水（类）支出20,930,131.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.5%。主要用于农业农村2,092,541.00元，林业和草原1,827,044.60元，水利602,168.00元，巩固拓展脱贫衔接乡村振兴11,308,337.01元，对村民委员会和村党支部的补助5,100,041.22元；

  13.交通运输（类）支出85,256元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于公路养护85,256.00元；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于“干部规划家乡行动”暨“多规合一”实用性村庄规划经费360000.00元；

  19.住房保障（类）支出904,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于农村危房改造支出222,480.00元，住房公积金支出682,185.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出409,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出15,000.00元，其他灾害防治及应急管理支出394,560.00元；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为224,300.00元，支出决算为448,462.19元，完成年初预算的199.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算200,951元，占总支出决算的44.81%；公务接待费支出决算247,511.19元，占总支出决算的55.19%，具体是国内接待费支出决算247,511.19元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州双柏县大庄镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为224,300.00元，支出决算为448,462.19元，完成年初预算的199.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为200,951.00元，完成年初预算的148.85%；公务接待费支出决算为247,511.19元，完成年初预算的277.16%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是实施具体项目和开展专项工作，在一般公共预算拨款项目支出中开支部分三公经费；二是统计口径不同，预算数指的是在一般公共预算财政拨款基本支出的数，而决算数指的是在所有一般公共预算财政拨款中开支的数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,237.81元，下降7.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增长；公务用车购置费支出决算为0元，无增长；公务用车运行维护费支出决算减少20,949.00元，下降9.44%；公务接待费支出决算减少13,288.81元，下降5.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守三公经费管理及疫情防控相关规定，尽量避免聚集开会，多以视频的形式进行召开，故三公经费较去年大幅减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。用于下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待461批次（其中：外事接待0批次），接待人次4806人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县大庄镇部门2022年机关运行经费支出810,775.39元，增加140,630.51元，增长20.99%,主要原因本年度支出了部分上年未能支出的村委会公用经费及部分运行经费，导致较去年有所上升。部门机关运行经费主要用于于办公费33,866.05元，电费27,164.00元，邮电费34,298.00元，差旅费17,517.40元，会议费72,897.90元，培训费10,800.00元，公务接待费108,628.44元，劳务费16,703.60元，工会经费76,800.00元，公务用车运行维护费144,950.00元，其他交通费用255,750.00元，其他商品和服务支出11,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州双柏县大庄镇资产总额7,537,838.31元，其中，流动资产1,893,769.53元，固定资产5,644,068.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206175.00元，其中固定资产增加206175.00元。没有处置房屋建筑物和处置车辆；没有报废报损资产；没有出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额210,988.13元，其中：政府采购货物支出76,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出134,988.13元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄州双柏县大庄镇人民政府没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

                 

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200555901111